Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы муниципального образования сельское поселение "Итомля" Ржевского района Тверской области «Комплексное развитие территории муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области на 2016-2020 годы" за 2018 год

33.5 Кб
скачать

22 от 22.04.2019

↓ Приложения

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ИТОМЛЯ»
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 апреля 2019 года № 22

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы муниципального образования сельское поселение "Итомля" Ржевского района Тверской области «Комплексное развитие территории муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области на 2016-2020 годы"
за 2018 год

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение «Итомля, в соответствии с Постановлением Администрации сельского поселения «Итомля» от 18.08.2017 года №50 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области», Администрация сельского поселения «Итомля»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчето реализации муниципальной программы муниципального образования сельское поселение "Итомля" Ржевского района Тверской области «Комплексное развитие территории муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области на 2016-2020 годы" за 2018 год, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области от 28.09.2015 года № 54-а (с изменениями), согласно Приложению №1 и Приложение №2 (прилагаются).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава сельского поселения «Итомля» С.А. Орлов

Приложение №1
к постановлению Администрации муниципального
образования сельское поселение «Итомля»
Ржевского района Тверской области
от 22.04.2019 № 22

ОТЧЕТ

отчето реализации муниципальной программы муниципального образования сельское поселение "Итомля" Ржевского района Тверской области «Комплексное развитие территории муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области на 2016-2020 годы" за 2018 год, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области
от 28.09.2015 года № 54-а

1. Основные результаты, достигнутые в 2018 году в рамках муниципальной программы

1.1. Общий объем фактически произведенных расходов

На реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования сельское поселение "Итомля" Ржевского района Тверской области «Комплексное развитие территории муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области на 2016-2020 годы" за 2018 год, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области от 28.09.2015 года № 54-а(далее – муниципальная программа), в 2018 году были привлечены средства из бюджетов всех уровней в сумме 18955,19345 тыс. рублей, освоено 16710,39685 тыс. рублей. Общий процент выполнения муниципальной программы составил 88,2 % процентов.
Основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих устойчивое развитие.

1.2. Информация об основных результатах.

В 2018 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий:
В рамках Подпрограммы1 «Обеспечение пожарной безопасности в сельском поселении "Итомля" предусмотрены следующие мероприятия:
Мероприятие 1.001 «Организация опашки и окашивания населенных пунктов поселения в пожароопасный период» предусмотрено в размере 165,74250 тыс. рублей. Фактически освоено 159,47163 тыс. рублей. Процент освоения составил 96,2%. В рамках данного мероприятия проведена опашка и окашивание населенных пунктов.
Мероприятие 1.002 «Строительство новых и оборудование естественных и искусственных водоисточников» предусмотрено в размере 125,954 тыс.руб. Фактически освоено 96,017 тыс. рублей. Процент освоения составил 76,2%. В рамках данного мероприятия проведена очистка пожарного водоема в д. Кривцово.
Мероприятие 1.003«Закупка первичных средств пожаротушения и содержание пожарной машины» предусмотрено в размере 30,0 тыс.руб. Фактически освоено 17,595 тыс.руб. или 58,7%, за счет оптимизации расходов.
Мероприятие 1.004«Ликвидация пожаров» предусмотрено в размере 10,0 тыс.руб. Фактически освоено 9,95487 тыс.руб. или 99,5%.
В рамках Подпрограммы 2«Осуществление дорожной деятельности в границах сельского поселения «Итомля»было предусмотрено средств в сумме 2871,131 тыс. руб., дорожный фонд поселения исполнен в сумме 1865,2075 тыс. руб., предусмотрены следующие мероприятия:
Мероприятие 1.001 «Содержание дорог в зимний период»предусмотрено средств в сумме 900,00 тыс. руб., исполнено 339,3705 тыс. руб. или 37,7%.за счет оптимизации расходов (погодные условия).
Мероприятие 1.002 «Содержание дорог в летний период» было предусмотрено средств в сумме900,00 тыс. руб., исполнено 661,649 тыс. руб. или 73,5%. за счет отсутствия потребности в ремонте дорог.
Мероприятие 2.001 «Ямочный ремонт и подсыпка ПГС грунтовых дорог уличной сети в границах населённых пунктов»предусмотрены средства в сумме 1071,131 тыс. руб., исполнено 864,188 тыс. руб. или 80,7%. В рамках данного мероприятия проведен ямочный ремонт дорог по населенным пунктам и подсыпка ПГС.
В рамках Подпрограммы 3«Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории сельского поселения «Итомля» предусмотрено средств в сумме 9447,591 тыс. руб., исполнено 8378,13601 тыс. руб. или 88,7% за счет экономии электроэнергии, в рамках данной программы предусмотрены следующие мероприятия:
Мероприятие 1.001 «Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения»предусмотрено средств в сумме 50,74733 тыс. руб., исполнено 23,41526 тыс. руб. или 46,1%, произведена оплата задолженности по электроэнергии за декабрь 2017 года.
Мероприятие 1.002 «Переданные полномочия по содержанию муниципального жилищного фонда» перечисленывзносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в сумме 68,155 тыс. руб.
Мероприятие 1.005 «Переданные полномочия по организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения»предусмотрено средств в сумме 588,00 тыс. руб., исполнено 588,00 тыс. руб.
Мероприятие 1.006 «Софинансирование расходов по газификации территории поселения и ремонту школы» предусмотрено средств в сумме 3742,00 тыс. руб., исполнено 3742,00 тыс. руб.
Мероприятие 2.001 «Благоустройство воинских захоронений, памятных мест и гражданских кладбищ»предусмотрено средств в сумме 331,490 тыс. руб., исполнено 248,1726 тыс. руб. или 74,9% т.к., за счет оптимизации расходов.
Мероприятие 2.002 «Уличное освещение»предусмотрено средств 1690,75811 тыс. руб., исполнено 1555,07254 тыс. руб. или 92,0%.Оптимизация расходов на электроэнергию.
Мероприятие 2.003 «Генеральный план территории сельского поселения «Итомля». Правила землепользования и застройки»предусмотрено средств в сумме 800,0 тыс. руб., исполнено 396,00 тыс. руб. или 49,5%, в связи с переносом работ на 2019 год.
Мероприятие 2.004 «Благоустройство территории сельского поселения "Итомля" предусмотрено 449,439 тыс. руб., израсходовано 90,22453 тыс. руб. или 20,1%. в связи с переносом работ на 2019 год.
Мероприятие 3.001 «Содержание муниципального жилого фонда» предусмотрено512,51356 тыс. руб., израсходовано 481,36108 тыс. руб. или 93,9%.
В рамках данного мероприятия производилась оплата: за отопление мун. жилого фонда, за предоставление информационных услуг МУП «ЖКХ-сервис», ремонт квартир многоквартирного жилого дома.
Мероприятие 3.002 «Переданные полномочия по организации в границах поселения теплоснабжения" запланировано 1374,7 тыс. руб. исполнение 100%.
Мероприятие 3.004 «Содержание и ремонт казны»предусмотрено 439,788 тыс. руб., израсходовано 411,035 тыс. руб. или 93,5%., в рамках данного мероприятия проведен ремонт здания административно-бытового корпуса в д. Итомля.
В рамках Подпрограммы 4. «Социальная поддержка населения в сельском поселении «Итомля» предусмотрено средств 136,740 тыс. руб., исполнено 118,940 тыс. руб. или 87,0%, за счет оптимизации расходов.
Мероприятие 1.001. «Проведение Дня пожилого человека» запланировано и исполнено в сумме 10,0 тыс. руб.на проведение «Дня пожилого человека».
Мероприятие 1.002. «Пенсия за выслугу лет лицам,замещавшим муниципальные должности муниципальной службы сельского поселения»запланировано 121,74 тыс. руб., исполнено 108,94 тыс. руб. или 89,5%, экономия за счет индексации пенсии.
Мероприятие 1.004 «Иные межбюджетные трансферты (за призовое место в соревнованиях)» запланировано 5,0 тыс. руб., которые не освоены, в связи с переносом мероприятия на 2019 год.
В рамках Подпрограммы 5. «Поддержка местных инициатив муниципального образования сельское поселение «Итомля»предусмотрено средств в сумме 1209,96211 тыс. руб., исполнено 1171,8725 тыс. руб. или 96,9% экономия сложившаяся по результатам конкурсных процедур.
Мероприятие 2.001«Ремонт и благоустройство гражданских кладбищ и воинских захоронений»в рамках данного мероприятия произведеноблагоустройство гражданского кладбища в д. Тихменево сельского поселения «Итомля» Ржевского района Тверской областипредусмотрено средств в сумме 793,43252 тыс. руб., исполнено 793,34896 тыс. руб. или 100% . Были привлечены средства местного бюджета, областного бюджета, депутатов ЗС Тверской области.
Мероприятие 3.001 «Модернизация уличного освещения сп "Итомля"»в рамках данного мероприятия произведен монтаж уличного освещения в д. Итомля сельского поселения «Итомля» Ржевского района Тверской областипредусмотрено средств в сумме 416,52959 тыс. руб., исполнено 378,52354 тыс. руб. или 90,9%., экономия сложившаяся по результатам конкурсных процедур. Были привлечены средства местного бюджета, областного бюджета, депутатов ЗС Тверской области.
В рамках Подпрограммы 6. «Развитие и укрепление культурно-досуговой деятельности на территории сельского поселения «Итомля» предусмотрено средств в сумме 2482,42284 тыс. руб.,исполнено 2425,48087 тыс. руб. или 97,7% , оптимизация расходов.
Мероприятие 1.001 «Субсидии на содержание учреждений культуры сельского поселения»запланировано1528,00 тыс. руб., исполнено 1527,144 тыс. руб. или 99,9%.
Мероприятие 1.002 "Субсидии на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культурыпредусмотрено средств в сумме 684,42284 тыс. руб.,исполнено 684,42284 тыс. руб. или 100% .
Мероприятие 1.003 "Проведение различных мероприятий в сельском поселении "Итомля""предусмотрено средств в сумме 70,0 тыс. руб.,исполнено 70,0 тыс. руб. или 100% на праздничный салют посвященный дню «Русской деревни».
Мероприятие 2.001 «Ремонт зданий учреждений культуры»на ремонт зданий учреждений культуры предусмотрено 200,00 тыс. руб., исполнено 143,91403 тыс. руб. или 72,0%. Отремонтировано здание Итомлинского СДК.
В рамкахПодпрограммы 7. «Обеспечение правопорядка и безопасности граждан»запланировано 84,45 тыс. руб., исполнено 84,45 тыс. руб. или 100%.
Мероприятие 1.001 «Мероприятия на осуществление первичного воинского учета на территории сельского поселения»запланировано 84,3 тыс. руб., исполнено 84,3 тыс. руб. или 100%.
Мероприятие 1.002 «Финансовое обеспечение по реализации государственных полномочий по созданию административных комиссий»запланировано и исполнено в сумме 150 рублей на приобретение канц. товаров.
В рамках Обеспечивающей подпрограммы предусмотрены средства в сумме 2391,20 тыс. руб. исполнено 2383,27147 тыс. руб. или 99,7%. Расходы по аппарату администрации сельского поселения «Итомля» запланировано 2185,502 тыс. руб., исполнено 2177,57347 тыс. руб., оптимизация расходов сложилась за счет экономии заработной платы.
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов запланированы в сумме 2,2 тыс. руб. исполнено 2,2 тыс. руб. или 100% .
Межбюджетные трансферты на переданные полномочия по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета сельского поселенияпредусмотрены средства в сумме 100,0 тыс. руб. исполнено 100,0 тыс. руб. или 100%.
Расходы на повышение оплаты труда работникам в связи с повышением МРОТ за счет областного бюджета предусмотрены средства в сумме 93,148 тыс. руб. исполнено 100%.
Расходы на повышение оплаты труда работникам в связи с повышением МРОТ предусмотрены средства в сумме 10,35 тыс. руб. исполнено 100%.

1.3. Информация о выполнении Административных мероприятий

За 2018 год реализовывались административные мероприятия. В рамках Административного мероприятие «Проведение сходов граждан, инструктажа, изготовление и раздача листовок» проинструктировано 300 человек по пожарной безопасности. В рамках административного мероприятия «Стимулирование участия граждан и организаций в ДПД» привлечено членов ДПД в количестве 5 человек. В рамках административного мероприятия «Проведение мероприятий сельского поселения «Итомля» проведен «День пожилого человека» в семи населенных пунктах. В рамках административного мероприятия«Повышение квалификации работников" - в 2018 году прошел курсы повышения квалификации один работник администрации.

1.4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях
в муниципальную программу.

В течение 2018 года вносились изменения в муниципальную программу муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области«Комплексное развитие территории муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области на 2016-2020 годы", утвержденную постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области от 28.09.2015 года №54-а:
1. Постановление Администрации муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области от 07.02.2018 г. № 16а «О внесении изменений в Постановление №54-аот 28.09.2015 г. «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие территории муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области на 2016-2020 годы"».
2. Постановление Администрации муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области от 27.04.2018 г. № 27а «О внесении изменений в Постановление №54-аот 28.09.2015 г. «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие территории муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области на 2016-2020 годы"».
3. Постановление Администрации муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области от 01.11.2018 г. №43а «О внесении изменений в Постановление №54-а от 28.09.2015 года «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие территории муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области на 2016-2020 годы"».
4. Постановление Администрации муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области от 27.12.2018 г. №59 «О внесении изменений в Постановление №54-а от 28.09.2015 года «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие территории муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области на 2016-2020 годы".

1.5 Оценка эффективности реализации муниципальной программы
в 2018 году
1.5.1 Для проверки и подтверждения достижения целей и задач муниципальной программы разработаны соответствующие целевые индикаторы. Показатели предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы.
1.5.1 Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с помощью следующих критериев:
а) критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;
б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.
в) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.
Информация о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей муниципальной программы представлена в Приложении №2.

Приложение